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  4. Pagamento Nº 29040212
Dados do Empenho:

Número:05010036

Valor Total do Empenho:R$ 440.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 256.187,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.812,45

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010036.004

Valor Total da Liquidação:R$ 49.066,83

Valor Total Liquidado:R$ 45.395,22

Mais Detalhes

Pagamento 29040212

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 49.066,83

Valor Líquido Pago: R$ 45.395,22

Histórico:

REF. ABRIL/26

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