1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040215
Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 326.584,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 573.415,28

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010037.004

Valor Total da Liquidação:R$ 61.812,89

Valor Total Liquidado:R$ 37.158,81

Mais Detalhes

Pagamento 29040215

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 61.812,89

Valor Líquido Pago: R$ 37.158,81

Histórico:

REF. ABRIL/26

Voltar