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Dados do Empenho:

Número:05010095

Valor Total do Empenho:R$ 52.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.381,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.619,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010095.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.076,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.076,20

Mais Detalhes

Pagamento 29040322

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.076,20

Valor Líquido Pago: R$ 4.076,20

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - EFETIVOS SESA - 04/2026.

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