1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 06050033
Dados do Empenho:

Número:17030003

Valor Total do Empenho:R$ 239.952,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.323,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 190.628,54

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:17030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.331,46

Valor Total Liquidado:R$ 9.331,46

Mais Detalhes

Pagamento 06050033

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)

Valor Total: R$ 9.331,46

Valor Líquido Pago: R$ 9.331,46

Histórico:

NF 3585 COMP.MARÇO/26

Voltar