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- Pagamento Nº 06050079
Número:28010004
Valor Total do Empenho:R$ 122.419,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.419,00
Número:28010004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.000,00
Pagamento 06050079
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS (04.274.083/0001-68)
Valor Total: R$ 11.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 11.000,00
Histórico:
NF 1065 COMP.FEV/26