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  4. Pagamento Nº 29040393
Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 327.027,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.972,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010111.005

Valor Total da Liquidação:R$ 71.420,16

Valor Total Liquidado:R$ 63.312,04

Mais Detalhes

Pagamento 29040393

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 71.420,16

Valor Líquido Pago: R$ 63.312,04

Histórico:

FOPAG SAÚDE COMISSIONADOS BUCAL 04/2026.

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