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  4. Pagamento Nº 06050115
Dados do Empenho:

Número:05010309

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.000,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010309.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.760,00

Mais Detalhes

Pagamento 06050115

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)

Valor Total: R$ 1.638,00

Valor do IRRF: R$ 240,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.398,00

Histórico:

NF 47949 COMP.MARÇO/26

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