1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040416
Dados do Empenho:

Número:05010064

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 134.791,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.208,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010064.004

Valor Total da Liquidação:R$ 25.901,19

Valor Total Liquidado:R$ 18.321,83

Mais Detalhes

Pagamento 29040416

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 25.901,19

Valor Líquido Pago: R$ 18.321,83

Histórico:

FOPAG ASSISTÊNCIA EFETIVOS 04/2026.

Voltar