1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29040421
Dados do Empenho:

Número:05010060

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.087,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.912,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010060.004

Valor Total da Liquidação:R$ 10.187,98

Valor Total Liquidado:R$ 5.504,58

Mais Detalhes

Pagamento 29040421

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 10.187,98

Valor Líquido Pago: R$ 5.504,58

Histórico:

FOPAG ASSISTÊNCIA PSB EFETIVOS 04/2026.

Voltar