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Dados do Empenho:

Número:05010193

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.059,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.940,71

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010193.056

Valor Total da Liquidação:R$ 1.076,82

Valor Total Liquidado:R$ 1.076,82

Mais Detalhes

Pagamento 05050032

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 1.076,82

Valor Líquido Pago: R$ 1.076,82

Histórico:

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