1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 06050117
Dados do Empenho:

Número:05010206

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.112,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.887,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010206.046

Valor Total da Liquidação:R$ 1.890,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.890,80

Mais Detalhes

Pagamento 06050117

Pago em: 06/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF (00.360.305/0001-04)

Valor Total: R$ 1.890,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.890,80

Histórico:

Voltar