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- Pagamento Nº 24030078
Número:02020010
Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.345,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 155,00
Número:02020010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.345,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.147,31
Pagamento 24030078
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 3.345,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.147,31
Histórico:
COMP.FEV/26