1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 08050016
Dados do Empenho:

Número:05010352

Valor Total do Empenho:R$ 182.320,81

Valor Total Liquidado:R$ 130.229,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.091,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010352.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 08050016

Pago em: 08/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CONTARH - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (23.758.968/0001-87)

Valor Total: R$ 8.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.000,00

Histórico:

NF 4505 COMP.JAN/26

Voltar