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Dados do Empenho:

Número:05010260

Valor Total do Empenho:R$ 837.382,70

Valor Total Liquidado:R$ 364.130,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 473.252,15

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010260.001

Valor Total da Liquidação:R$ 113.793,00

Valor Total Liquidado:R$ 113.793,00

Mais Detalhes

Pagamento 08050017

Pago em: 08/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)

Valor Total: R$ 113.793,00

Valor Líquido Pago: R$ 113.793,00

Histórico:

NF 208 COMP.ABRIL/26

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