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  4. Pagamento Nº 30040132
Dados do Empenho:

Número:05010192

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 183,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.816,88

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010192.007

Valor Total da Liquidação:R$ 26,16

Valor Total Liquidado:R$ 26,16

Mais Detalhes

Pagamento 30040132

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 26,16

Valor Líquido Pago: R$ 26,16

Histórico:

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