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  4. Pagamento Nº 08050023
Dados do Empenho:

Número:02030026

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.639,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.360,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030026.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.733,97

Valor Total Liquidado:R$ 1.631,49

Mais Detalhes

Pagamento 08050023

Pago em: 08/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 1.733,97

Valor Líquido Pago: R$ 1.631,49

Histórico:

comp.março/26

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