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- Pagamento Nº 08050025
Número:02020002
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.489,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.510,28
Número:02020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.489,72
Valor Total Liquidado:R$ 1.401,68
Pagamento 08050025
Pago em: 08/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 1.489,72
Valor Líquido Pago: R$ 1.401,68
Histórico:
COMP.FEV/26