Dados do Empenho:

Número:05010502

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.923,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.076,73

Dados da Liquidação:

Número:05010502.001

Valor Total da Liquidação:R$ 63.923,27

Valor Total Liquidado:R$ 62.644,80

Pagamento 11050001

Pago em: 11/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (45.676.573/0001-78)

Valor Total: R$ 63.923,27

Valor do ISS: R$ 1.278,47

Valor Líquido Pago: R$ 62.644,80


Histórico:

NF 348 COMP.JAN/26