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- Pagamento Nº 11050001
Número:05010502
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.923,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.076,73
Número:05010502.001
Valor Total da Liquidação:R$ 63.923,27
Valor Total Liquidado:R$ 62.644,80
Pagamento 11050001
Pago em: 11/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (45.676.573/0001-78)
Valor Total: R$ 63.923,27
Valor do ISS: R$ 1.278,47
Valor Líquido Pago: R$ 62.644,80
Histórico:
NF 348 COMP.JAN/26