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Dados do Empenho:

Número:02020073

Valor Total do Empenho:R$ 24.794,66

Valor Total Liquidado:R$ 12.264,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.529,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020073.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.264,79

Valor Total Liquidado:R$ 12.264,79

Mais Detalhes

Pagamento 11050003

Pago em: 11/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 12.264,79

Valor Líquido Pago: R$ 12.264,79

Histórico:

NF 949 COMP.ABRIL/26

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