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Dados do Empenho:

Número:02020103

Valor Total do Empenho:R$ 28.295,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.035,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.260,00

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Dados da Liquidação:

Número:02020103.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.110,00

Mais Detalhes

Pagamento 12050067

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 3.110,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.110,00

Histórico:

NF 1181 COMP.ABRIL/26

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