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Dados do Empenho:

Número:02020086

Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.506,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.893,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020086.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.492,50

Valor Total Liquidado:R$ 6.492,50

Mais Detalhes

Pagamento 12050071

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 6.492,50

Valor Líquido Pago: R$ 6.492,50

Histórico:

NF 1185 COMP.ABRIL/26

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