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- Pagamento Nº 12050078
Número:05010405
Valor Total do Empenho:R$ 2.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.150,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 12050078
Pago em: 12/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: ALDEMIR MARREIRO DA SILVA (888.952.463-49)
Valor Total: R$ 430,00
Valor Líquido Pago: R$ 430,00
Histórico:
COMP.FEV/26