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  4. Pagamento Nº 30040159
Dados do Empenho:

Número:05010189

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010189.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.677,32

Valor Total Liquidado:R$ 1.677,32

Mais Detalhes

Pagamento 30040159

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 1.677,32

Valor Líquido Pago: R$ 1.677,32

Histórico:

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