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  4. Pagamento Nº 12050085
Dados do Empenho:

Número:05010515

Valor Total do Empenho:R$ 7.620,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.620,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010515.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.905,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.626,78

Mais Detalhes

Pagamento 12050085

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: JOAO GERMANO PONTES MOURA (041.230.343-49)

Valor Total: R$ 1.905,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.626,78

Histórico:

COMP.MARÇO/26

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