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Dados do Empenho:

Número:01040003

Valor Total do Empenho:R$ 50.151,50

Valor Total Liquidado:R$ 7.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.801,50

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Dados da Liquidação:

Número:01040003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.261,80

Mais Detalhes

Pagamento 13050012

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SW COMERCIO LTDA (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 7.350,00

Valor do IRRF: R$ 88,20

Valor Líquido Pago: R$ 7.261,80

Histórico:

NF 3388 COMP.ABRIL/26

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