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Dados do Empenho:

Número:02020089

Valor Total do Empenho:R$ 77.601,50

Valor Total Liquidado:R$ 35.819,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.782,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020089.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.069,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.069,00

Mais Detalhes

Pagamento 13050024

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 13.069,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.069,00

Histórico:

NF 1196 COMP.ABRIL/26

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