Dados do Empenho:

Número:05010527

Valor Total do Empenho:R$ 8.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.276,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.914,00

Dados da Liquidação:

Número:05010527.001

Valor Total da Liquidação:R$ 819,00

Valor Total Liquidado:R$ 819,00

Pagamento 13050030

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)

Valor Total: R$ 819,00

Valor Líquido Pago: R$ 819,00


Histórico:

NF 1730 COMP.JAN/26