1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 13050045
Dados do Empenho:

Número:01040041

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.113,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.886,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040041.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.957,54

Valor Total Liquidado:R$ 3.957,54

Mais Detalhes

Pagamento 13050045

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 3.957,54

Valor Líquido Pago: R$ 3.957,54

Histórico:

COMP.ABRIL/26

Voltar