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Dados do Empenho:

Número:05010293

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.710,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.290,00

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Dados da Liquidação:

Número:05010293.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.210,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.204,70

Mais Detalhes

Pagamento 14050005

Pago em: 14/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 2.210,00

Valor do IRRF: R$ 5,30

Valor Líquido Pago: R$ 2.204,70

Histórico:

Ref. pagamento da NF Nº2134.

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