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Dados do Empenho:

Número:05010292

Valor Total do Empenho:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.410,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.590,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010292.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.296,88

Mais Detalhes

Pagamento 14050009

Pago em: 14/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)

Valor Total: R$ 1.300,00

Valor do IRRF: R$ 3,12

Valor Líquido Pago: R$ 1.296,88

Histórico:

Referente ao pagamento da NF nº2136.

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