Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 1.192,35

Valor do IRRF: R$ 57,23

Valor Líquido Pago: R$ 1.135,12

Histórico:

NF 4319 COMP.JAN/26