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  4. Pagamento Nº 15050034
Dados do Empenho:

Número:05010316

Valor Total do Empenho:R$ 180.387,54

Valor Total Liquidado:R$ 180.387,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010316.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.939,22

Valor Total Liquidado:R$ 12.783,95

Mais Detalhes

Pagamento 15050034

Pago em: 15/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA (59.182.452/0001-84)

Valor Total: R$ 12.939,22

Valor do IRRF: R$ 155,27

Valor Líquido Pago: R$ 12.783,95

Histórico:

NF 290 COMP.ABRIL/26

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