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Dados do Empenho:

Número:02020056

Valor Total do Empenho:R$ 73.248,38

Valor Total Liquidado:R$ 49.454,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.794,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020056.002

Valor Total da Liquidação:R$ 30.900,90

Valor Total Liquidado:R$ 30.530,09

Mais Detalhes

Pagamento 15050036

Pago em: 15/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 30.900,90

Valor do IRRF: R$ 370,81

Valor Líquido Pago: R$ 30.530,09

Histórico:

NF 5628 COMP.ABRIL/26

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