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  4. Pagamento Nº 15050043
Dados do Empenho:

Número:02020069

Valor Total do Empenho:R$ 100.703,75

Valor Total Liquidado:R$ 82.922,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.781,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020069.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.744,35

Valor Total Liquidado:R$ 5.675,42

Mais Detalhes

Pagamento 15050043

Pago em: 15/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Credor: Prohospital comércio Holanda Ltda (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 5.744,35

Valor do IRRF: R$ 68,93

Valor Líquido Pago: R$ 5.675,42

Histórico:

NF 271942 COMP.MARÇO/26

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