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Dados do Empenho:

Número:13030001

Valor Total do Empenho:R$ 369.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 196.605,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.794,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13030001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 68.535,58

Valor Total Liquidado:R$ 66.856,47

Mais Detalhes

Pagamento 09040041

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA (22.743.719/0001-55)

Valor Total: R$ 68.535,58

Valor do ISS: R$ 856,69

Valor do IRRF: R$ 822,42

Valor Líquido Pago: R$ 66.856,47

Histórico:

NF 263 COMP.FEV/26

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