1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18050035
Dados do Empenho:

Número:04050003

Valor Total do Empenho:R$ 77.249,58

Valor Total Liquidado:R$ 77.249,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.615,56

Valor Total Liquidado:R$ 21.615,56

Mais Detalhes

Pagamento 18050035

Pago em: 18/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)

Valor Total: R$ 21.615,56

Valor Líquido Pago: R$ 21.615,56

Histórico:

NF 951 COMP.MAIO/26

Voltar