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  4. Pagamento Nº 29040456
Dados do Empenho:

Número:05010062

Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 850.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010062.004

Valor Total da Liquidação:R$ 204.147,95

Valor Total Liquidado:R$ 185.309,45

Mais Detalhes

Pagamento 29040456

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 204.147,95

Valor Líquido Pago: R$ 185.309,45

Histórico:

REF. ABRIL/26

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