1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19050005
Dados do Empenho:

Número:05010131

Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 92.780,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 117.219,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010131.004

Valor Total da Liquidação:R$ 16.446,47

Valor Total Liquidado:R$ 16.446,47

Mais Detalhes

Pagamento 19050005

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 16.446,47

Valor Líquido Pago: R$ 16.446,47

Histórico:

COMP.ABRIL/26

Voltar