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  4. Pagamento Nº 20050001
Dados do Empenho:

Número:05010238

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 176.597,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.402,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010238.004

Valor Total da Liquidação:R$ 36.820,03

Valor Total Liquidado:R$ 36.684,95

Mais Detalhes

Pagamento 20050001

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 36.820,03

Valor Líquido Pago: R$ 36.684,95

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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