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Dados do Empenho:

Número:05010274

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.372.235,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.627.764,90

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Dados da Liquidação:

Número:05010274.012

Valor Total da Liquidação:R$ 49.894,76

Valor Total Liquidado:R$ 49.894,76

Mais Detalhes

Pagamento 20050017

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 49.894,76

Valor Líquido Pago: R$ 49.894,76

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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