1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050023
Dados do Empenho:

Número:30010003

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.609,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.390,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30010003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 7.925,11

Valor Total Liquidado:R$ 7.790,03

Mais Detalhes

Pagamento 20050023

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.925,11

Valor Líquido Pago: R$ 7.790,03

Histórico:

COMP.ABRIL/26

Voltar