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  4. Pagamento Nº 20050024
Dados do Empenho:

Número:05010257

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010257.004

Valor Total da Liquidação:R$ 20.580,98

Valor Total Liquidado:R$ 20.445,90

Mais Detalhes

Pagamento 20050024

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 20.580,98

Valor Líquido Pago: R$ 20.445,90

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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