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  4. Pagamento Nº 20050025
Dados do Empenho:

Número:05010283

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 176.081,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 323.918,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010283.007

Valor Total da Liquidação:R$ 33.976,44

Valor Total Liquidado:R$ 33.233,50

Mais Detalhes

Pagamento 20050025

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 33.976,44

Valor Líquido Pago: R$ 33.233,50

Histórico:

COMP.ABRIL/26

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