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  4. Pagamento Nº 20050050
Dados do Empenho:

Número:05010150

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.563,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.436,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010150.009

Valor Total da Liquidação:R$ 5.457,27

Valor Total Liquidado:R$ 5.457,27

Mais Detalhes

Pagamento 20050050

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.457,27

Valor Líquido Pago: R$ 5.457,27

Histórico:

comp.abril/26

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