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  4. Pagamento Nº 20050060
Dados do Empenho:

Número:01040042

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.692,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.307,39

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Dados da Liquidação:

Número:01040042.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.549,11

Valor Total Liquidado:R$ 4.549,11

Mais Detalhes

Pagamento 20050060

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.549,11

Valor Líquido Pago: R$ 4.549,11

Histórico:

comp.abril/26

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