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Dados do Empenho:

Número:05010250

Valor Total do Empenho:R$ 370.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 235.194,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 134.805,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010250.004

Valor Total da Liquidação:R$ 47.640,18

Valor Total Liquidado:R$ 46.694,62

Mais Detalhes

Pagamento 20050066

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 47.640,18

Valor Líquido Pago: R$ 46.694,62

Histórico:

comp.abril/26

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