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Dados do Empenho:

Número:05010338

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010338.004

Valor Total da Liquidação:R$ 17.962,59

Valor Total Liquidado:R$ 17.962,59

Mais Detalhes

Pagamento 10040053

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 17.962,59

Valor Líquido Pago: R$ 17.962,59

Histórico:

ref abril/2026

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