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Dados do Empenho:

Número:08010004

Valor Total do Empenho:R$ 320.997,60

Valor Total Liquidado:R$ 188.143,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 132.854,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010004.003

Valor Total da Liquidação:R$ 51.962,40

Valor Total Liquidado:R$ 50.789,30

Mais Detalhes

Pagamento 21050011

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 51.962,40

Valor do ISS: R$ 1.173,10

Valor Líquido Pago: R$ 50.789,30

Histórico:

NF 40 COMP.MARÇO/26

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