1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 21050018
Dados do Empenho:

Número:02030009

Valor Total do Empenho:R$ 86.999,74

Valor Total Liquidado:R$ 85.721,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.278,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030009.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.019,26

Valor Total Liquidado:R$ 11.875,03

Mais Detalhes

Pagamento 21050018

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 12.019,26

Valor do IRRF: R$ 144,23

Valor Líquido Pago: R$ 11.875,03

Histórico:

NF 6655 COMP.ABRIL/26

Voltar