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Dados do Empenho:

Número:02030009

Valor Total do Empenho:R$ 86.999,74

Valor Total Liquidado:R$ 85.721,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.278,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02030009.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.173,42

Valor Total Liquidado:R$ 14.003,34

Mais Detalhes

Pagamento 21050020

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)

Valor Total: R$ 14.173,42

Valor do IRRF: R$ 170,08

Valor Líquido Pago: R$ 14.003,34

Histórico:

NF 6661 COMP.ABRIL/26

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